1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-1068-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina, Ventana del Bajo, Ley SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 74159,28 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazar regina Razón Social MARIA LUISA ALVAREZ VARGAS R.U.T. 7.632.241-4 Sucursal bazar regina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida     $ 390.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.312 $ 390.312

Total Neto	$ 390.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.159
TOTAL OC	$ 464.471