1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-11403-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-11039-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-11039-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 202673 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE PAGO LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRAN UNA VEZ RECIBIDAS LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ACEPTADA ORDEN DE COMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Presenta Comunicacion & Audiovisual Razón Social COMUNICACION Y AUDIOVISUAL PRESENTA LTDA. R.U.T. 76.199.080-2 Sucursal Presenta Comunicacion & Audiovisual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 1 Unidad   TELÒN DE 244X244. $ 155.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.900 $ 155.900 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad   DATA PAWER LITE 1765 SIMILAR A EPSON. $ 910.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.800 $ 910.800

Total Neto	$ 1.066.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.673
TOTAL OC	$ 1.269.373