1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-11406-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-11039-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-11039-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE PAGO LAS CONDICIONES DE PAGO REGIRAN UNA VEZ RECIBIDAS LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ACEPTADA ORDEN DE COMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTER SERVICE E.I.R.L. Razón Social COMPUTER SERVICE E.I.R.L. R.U.T. 52.000.323-1 Sucursal COMPUTER SERVICE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook 1 Unidad   NOTEBOOK DE 2 GB DE RAM, MEMORIA 512, 3 PUERTOS USB C/WIFI TOUCH PAD, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.8 ghz. $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600