1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-136-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-4-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 1037717,11 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector ulises Razón Social HECTOR ULISES SAAVEDRA BASUALTO R.U.T. 16.335.664-3 Sucursal Hector ulises Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CUBIERTA, ESCUELA D-56 ANEXO sin otro particular $ 5.461.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.461.669 $ 5.461.669

Total Neto	$ 5.461.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.717
TOTAL OC	$ 6.499.386