1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-248-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE TINTAS TONER E INSUMOS C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-11-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra DAEM, Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 147740,2 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGA INSUMOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO R.U.T. 77.185.217-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DGA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO DE TINTAS TONER E INSUMOS COMPUTACIONALES 2026, ESC. COMALLE, LEY SEP. DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 777.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.580 $ 777.580

Total Neto	$ 777.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.740
TOTAL OC	$ 925.320