1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS JARDIN INFANTIL HERALDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jardin infantil - Casa Matriz Razón Social ISABEL MARGARITA GAJARDO MILLAS R.U.T. 10.598.709-9 Sucursal Jardin infantil - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida     $ 475.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.333 $ 475.333

Total Neto	$ 475.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 475.333

Justificación de exención de impuesto