1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-331-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2012 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Concha Verdugo Razón Social SONIA MARIA TERESA CONCHA VERDUGO R.U.T. 6.800.435-7 Sucursal Sonia Concha Verdugo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Traslado alumnos según contrato. Julio-Agosto 2012 Julio (15 días) Agosto (30 días)   $ 709.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.499 $ 709.499

Total Neto	$ 709.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 709.499

Justificación de exención de impuesto