1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-340-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3695-10-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 11175,99 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alejandro Razón Social Juan Véliz Véliz R.U.T. 13.598.593-7 Sucursal Juan Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA DE EXTINTORES, ESC. COMALLE   $ 58.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.821 $ 58.821

Total Neto	$ 58.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.176
TOTAL OC	$ 69.997

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.598.593-7 Ver adjunto