1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-342-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2014 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES MARTINEZ Razón Social JULIO EUDOCIO MARTINEZ LEYTON R.U.T. 4.900.207-6 Sucursal BUSES MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Traslado de alumnos de Liceo de Teno Oficio N° 295 de 02 de mayo de 2014 Mayo 2014 (30 días) Valor mensual $ 847.000   $ 847.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.000 $ 847.000

Total Neto	$ 847.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 847.000

Justificación de exención de impuesto