1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-359-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 420744 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABC LOGOS Razón Social COMERCIAL ORBE LIMITADA. R.U.T. 76.007.895-6 Sucursal ABC LOGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101503 2239-2-LP15 Catálogos 290   (1223772 )CATÁLOGO - 1249777 (1223772) CATÁLOGO - ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300) ; SERVICIO POR $ 1000(3) $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.407.000 $ 2.407.000

Total Neto	$ 2.407.000
Descuento	$ 192.560
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 420.744
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.635.184