1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-484-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS FOTOCOPIADORAS ESCUELA COMALLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-69-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 85975 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPROM Razón Social URSULA ANDREA LANDERO LOPEZ R.U.T. 15.312.345-4 Sucursal EPROM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Repuestos en anexos adjunto. Favor indicar caractericticas requeridas del producto mantencion para ambos equipos con productos garantizados $ 452.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.500 $ 452.500

Total Neto	$ 452.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.975
TOTAL OC	$ 538.475