1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-526-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA D-56 TENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-89-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 147113,2 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO SE SOLICITA ENTREGAR LOS PRODUCTOS DIRECTAMENTE EN ESCUELA D-56 TENO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Garcés Silva Limitada Razón Social COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA R.U.T. 77.669.850-4 Sucursal Comercial Garcés Silva Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 1 Unidad Productos en anexo adjunto. Favor indicar caracterícticas requeridas del producto anexo adjunto $ 774.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.280 $ 774.280

Total Neto	$ 774.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.113
TOTAL OC	$ 921.393