1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-649-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-178-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-178-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 976638,57 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALHNOSGARCESSILVALTDAQUEVALSPORT Razón Social COMERCIAL HERMANOS GARCES SILVA LIMITADA R.U.T. 76.594.330-2 Sucursal COMERCIALHNOSGARCESSILVALTDAQUEVALSPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101501 Pantalones y short para niño 1 Unidad MAYORES ANTECEDENTES FAVOR VER EN ENEXO ADJUNTO   $ 1.713.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.401 $ 1.713.401 53101603 Camisas de niña 1 Unidad MAYORES ANTECEDENTES FAVOR VER EN ENEXO ADJUNTO.   $ 1.713.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.401 $ 1.713.401 53111903 Zapatillas de niño 1 Unidad MAYORES ANTECEDENTES FAVOR VER ANEXO ADJUNTO.   $ 1.713.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.401 $ 1.713.401

Total Neto	$ 5.140.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 976.639
TOTAL OC	$ 6.116.842