1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-65-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-8-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-8-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra DAEM, Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 407762,61 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL UNIVERSO Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y R.U.T. 77.481.519-8 Sucursal EL UNIVERSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, ESCUELA LAS LIRAS, PROGRAMA LEY SEP SE COTIZA LISTA DE MATERIALES, EL DETALLE SE MUESTRA EN EL ANEXO DE LA OFERTA ECONOMICA Y EL VALOR DE LA OFERTA INCLUYE EL TRANSPORTE GRATUITO $ 2.146.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.146.119 $ 2.146.119

Total Neto	$ 2.146.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.763
TOTAL OC	$ 2.553.882