1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-653-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-183-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-183-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y ASESORIAS TU PC LTDA. Razón Social TU PC LTDA. R.U.T. 76.212.040-2 Sucursal SERVICIOS Y ASESORIAS TU PC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SIMILAR A MP 190   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 45121518 Kits de cámara 1 Unidad CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MIN. 10 MEGAPIXELES   $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 52161512 Parlantes 2 Unidad SUBWOFER 2.1 AMPLIFICACIÓN EN SALA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780