1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-77-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra DAEM, Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 1148649,56 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Educativo Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI R.U.T. 76.163.112-8 Sucursal Punto Educativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES, ESCUELA VENTANA DEL BAJO, FONDOS LEY SEP Se ofrecen todos los productos sin cargo adicional por flete con entrega de 1 a 5 días. $ 6.045.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.045.524 $ 6.045.524

Total Neto	$ 6.045.524
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.148.650
TOTAL OC	$ 7.194.174