1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-97-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3695-2-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3695-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor samuel avila Razón Social SAMUEL PATRICIO AVILA GONZALEZ R.U.T. 12.782.686-2 Sucursal samuel avila Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad LINEA N°16 Desde sector La Aurora (último callejón) a Liceo de Teno y Escuela D-56, ida y regreso contratación servicio transporte escolar diversos sectores_SAMUEL_AVILA_2018 $ 341.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.046.414 $ 2.046.414

Total Neto	$ 2.046.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.046.414

Justificación de exención de impuesto