1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3696-177-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3696-41-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar Proveniente de Licitación 3696-41-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA SOTO Razón Social OPTICA SOTO LIMITADA R.U.T. 76.025.904-7 Sucursal OPTICA SOTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad LENTES ÓPTICOS (COMO MÍNIMO) PARA PACIENTES DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES RURALES DE LA COMUNA DE TENO SEGÚN FACTURA 000229. FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA.-   $ 6.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.545 $ 6.545

Total Neto	$ 6.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.545

Justificación de exención de impuesto