1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3696-303-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3696-48-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3696-48-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 14033,4 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARB Talca Razón Social DISTRIBUIDORA ARTURO ANDRES ROJAS BELMAR E.I.R.L. R.U.T. 76.013.927-0 Sucursal ARB Talca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111604 Reglas 40 Unidad REGLAS 30 CM.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.   $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280 44121707 Lápices de colores 10 Unidad LAPIZ SCRIPTO X 12 UNIDADES. FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.   $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.330 $ 4.330 44121802 Líquido corrector 150 Unidad LAPIZ CORRECTOR.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850 44122103 Corchetes 50 Unidad CORCHETES CAJAS X 1000 UNIDADES.FAVOR INDICAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400

Total Neto	$ 73.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.033
TOTAL OC	$ 87.893