1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3696-382-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3696-34-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3696-34-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Itaka Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIO R.U.T. 76.159.769-8 Sucursal Itaka Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad OFERENTE PARA OTORGAR CAPACITACIÓN "TRABAJANDO EN SALUD CON LAS DIFERENCIAS" A 60 FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD TENO CON UN TOTAL DE 9 HORAS PEDAGÓGICAS (6.75 HRS CRONOLÓGICAS) PARA EL DÍA 29 DE AGOSTO. (VER ESP. TECNICAS ADJUNTAS) FACTURA EXENTA DE IVA $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 340.000

Justificación de exención de impuesto