1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3696-408-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 236732,02 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp 1 Unidad INSUMOS DENTALES, VER REQUERIMIENTO EN ANEXO ADJUNTO ANESTESIA LIDOCAINA XYLONOR SPRAY 15% SEPTODONT UNIDADES 33.450 $ BETCHOL DESINFECTANTE DE FRESAS LT. ALEMAN BOTELLAS 10.450 $ ORALGENE 0.12% COLUTORIO SIFON3.8 LT BIDONES 10.600 $ FORMOCRESOL 10 ML ALFA FRASCOS 6.990 $ Goma dique 52 U. RITEDENT USA C $ 1.245.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.958 $ 1.245.958

Total Neto	$ 1.245.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.732
TOTAL OC	$ 1.482.690