1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3696-412-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra KINESIOLOGA PROGRAMA ARTROSIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas KINESIOLOGA PROGRAMA ARTROSIS. FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Teno R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRA CAROLINA LANDEROS GARRIDO R.U.T. 13.206.994-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 1 Unidad Personal médico temporal KINESIOLOGA (VALOR BRUTO) DICIEMBRE 2007 PROG ARTROSIS $ 108.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.336 $ 108.336

Total Neto	$ 108.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 108.336