1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3696-445-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3696-69-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3696-69-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 9215 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO JAVIER Razón Social PABLO JAVIER SANCHEZ ARAYA R.U.T. 13.865.870-8 Sucursal PABLO JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad TUBOS FLUORESCENTES 40 WATT.FAVOR INDICAR VALOR NETO DESPACHO INCLUIDO.-   $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.600 47131502 Paños de limpieza 60 Unidad PAÑOS DE SACUDIR.FAVOR INDICAR VALOR NETO DESPACHO INCLUIDO.-   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900

Total Neto	$ 48.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.215
TOTAL OC	$ 57.715