1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3696-477-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3696-101-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3696-101-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 70794 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROJECTION & CONSULTING LTDA. Razón Social PROJECTION & CONSULTING LIMITADA R.U.T. 79.977.000-8 Sucursal PROJECTION & CONSULTING LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 6 Caja APOSITO HIPEROSMOTICO. INDICAR CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO X EJ: MARCA, PRESENTACION, ETC.   $ 57.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.600 $ 345.600 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 3 Caja ALGINATO EN LAMINAS CON COLAGENO, CAJAS 5X5CM (FIBRASOL). INDICAR CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO X EJ: MARCA, PRESENTACION, ETC.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 372.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.794
TOTAL OC	$ 443.394