1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3696-482-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3696-32-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3696-32-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor andres burstein Razón Social ANDRES BURSTEIN ANDAUR R.U.T. 15.384.560-3 Sucursal andres burstein Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Profesionales 11 Unidad ALTAS TOTALES COMO MINIMO EN EMBARAZADAS. EL PROFESIONAL DEBE ASUMIR COSTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES DENTALES QUE SE DEBEN OCUPAR PARA DICHO CONVENIO.-   $ 142.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.419 $ 1.563.419

Total Neto	$ 1.563.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.563.419

Justificación de exención de impuesto