1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3696-89-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3696-1-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3696-1-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra DAEM, Arturo Prat 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 354903,28 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Girolla Razón Social Nuovo SpA R.U.T. 76.662.362-K Sucursal Centro Girolla Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD PRECIO NETO - FLETE GRATIS - CALIDAD GARANTIZADA - PEDIDO COMPLETO $ 1.867.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.867.912 $ 1.867.912

Total Neto	$ 1.867.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.903
TOTAL OC	$ 2.222.815