1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1012-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MANT. DE CAMIONES Y MAQUINARIA 2022-2024, ENCARGADO DE VEHICULOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-133-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2306/22-04-011/22-06-002 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 740437,6 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6033188K Razón Social CARLOS ENRIQUE RIVAS VILUGRÓN R.U.T. 6.033.188-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 6033188K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, DETALLE SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.- SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, DETALLE SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.- $ 3.897.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.897.040 $ 3.897.040

Total Neto	$ 3.897.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 740.438
TOTAL OC	$ 4.637.478