1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1013-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-65-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-65-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1760/22-04-015-002 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 311344,26 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151524 Semillas o almácigos de perejil 1 Unidad Adq. de semillas, SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO, indicar: precio, plazo de entrega en ANEXO ECONOMICO ADJUNTO Adq. de semillas, SEGUN ANEXO TECNICO ADJUNTO, indicar: precio, plazo de entrega en ANEXO ECONOMICO ADJUNTO $ 1.638.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.654 $ 1.638.654

Total Neto	$ 1.638.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.344
TOTAL OC	$ 1.949.998