1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-105-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro Materiales de Construcción y otros años 2023-2025, LINEA 1/sol. secpla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-19-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 530, CC 71/215-22-04-010-001 del sistema PROEXSI LTDA.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 311388,53 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despachar a secpla Lagos Nº 680, Victoria persona de contacto: 961498721   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121606 Brocas de barrena de diente de acero de rodillo 10 Unidad no definida rodillo chiporro 22 (24) cm p/pintar rodillo chiporro 22 (24) cm p/pintar $ 2.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.310 $ 23.310 31211904 Brochas 20 Unidad no definida brocha 2" brocha 2" $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 23153306 Brocha de corte 20 Unidad no definida brocha 4" brocha 4" $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 31211501 Pinturas al esmalte 6 Unidad no definida base esmalte agua revor satin tineta (cotización) base esmalte agua revor satin tineta (cotización) $ 89.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.448 $ 539.448 31211512 Pinturas de imprimación de látex 8 Unidad no definida latex fast blanco tineta (cotización) latex fast blanco tineta (cotización) $ 28.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.616 $ 225.616 60103111 Espejo geométrico 1 Unidad no definida espejo panorámico vehicular 80 cm (cotización) espejo panorámico vehicular 80 cm (cotización) $ 54.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.613 $ 54.613 39121551 Piezas de reflector 30 Unidad no definida reflector led 150 w telco flat pro 600k (cotización) reflector led 150 w telco flat pro 600k (cotización) $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300

Total Neto	$ 1.638.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.389
TOTAL OC	$ 1.950.276