1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1061-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE PANADERIA, PDTI UNION DE COMUNIDADES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-051-0002 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 6429,6 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia el grano Razón Social YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO R.U.T. 15.469.697-0 Sucursal panaderia el grano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 23 Unidad no definida JUGO FRUTILLA 200 ML JUGO FRUTILLA 200 ML $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360 50202303 Jugos y néctar concentrados 24 Unidad no definida JUGO NARANJA 200 ML JUGO NARANJA 200 ML $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680 50202303 Jugos y néctar concentrados 94 Unidad no definida ROSQUITAS INDIVIDUAL ROSQUITAS INDIVIDUAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800

Total Neto	$ 33.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.430
TOTAL OC	$ 40.270