1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1061-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Adornos Festivos, PROG. COOPERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2105/22-04-999-010 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 21512,56 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101103 Globos terráqueos electrónicos 25 Unidad globo mil figuras surtido colores x 50 globo mil figuras surtido colores x 50 $ 4.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.175 $ 103.175 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 13 Unidad amarra plástica amarra plástica $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.049 $ 10.049

Total Neto	$ 113.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.513
TOTAL OC	$ 134.737