1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1065-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE INSUMOS AGRICOLAS, PDTI SELVA OSCURA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-100-02 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 137918,53 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL BEJAR Razón Social AGROCOMERCIAL BEJAR LIMITADA R.U.T. 76.474.744-5 Sucursal AGROCOMERCIAL BEJAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151520 Semillas o almácigos de acelga 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- ADQUISICION DE INSUMOS, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 725.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.887 $ 725.887

Total Neto	$ 725.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.919
TOTAL OC	$ 863.806