1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1065-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE COCTELERIA Y OTROS SERVICIOS GASTRONOMICOS AÑO 2024-2026 (LINEA 1), PROGRAMA HPV III.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-108-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140505002 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 128250 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Banqueteria Razón Social LISETH DE LOURDES DÍAZ RAMÍREZ R.U.T. 11.408.049-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de Banqueteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 150 Unidad no definida COFFE BREAK MENU 3, EL DIA 29 DE OCTUBRE A LAS 10:30 HRS EN CENTRO CULTURAL.- COFFE BREAK MENU 3, EL DIA 29 DE OCTUBRE A LAS 10:30 HRS EN CENTRO CULTURAL.- $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000

Total Neto	$ 675.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.250
TOTAL OC	$ 803.250