1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1067-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONTRUCCION, CEMENTERIO MUNICIPAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-101-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34, cementerio/22-04-010 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 99968,5 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA BODEGA Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Sucursal LA BODEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121628 Cables blindados 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- ADQUISICION DE MATERIALES, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 526.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.150 $ 526.150

Total Neto	$ 526.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.968
TOTAL OC	$ 626.118