1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1069-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM DE FRUTAS Y VERDURAS AÑO 2025-2027, OFICINA DE DEPORTES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1316/22-01-001-067 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 16712,4 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando andres Razón Social distribuidora comercial y transportes fernando and R.U.T. 76.491.252-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fernando andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 30 Unidad no definida MANZANA KILOS MANZANA KILOS $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 50101634 Fruta fresca 30 Unidad no definida PLATANOS KILOS PLATANOS KILOS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.160

Total Neto	$ 87.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.712
TOTAL OC	$ 104.672