1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1120-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA PISCINA MUNICIPAL, DEPORTES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA PISCINA MUNICIPAL, OFICINA DE DEPORTES, MUNICIPALIDAD DE VICTORIA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc.Contreras Carter y Cia Ltda R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 14 Unidad Perfiles de aleaciones ferrosas FIERROS 5/16 $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.832 $ 20.832 23171535 Puntas de corte o soldadura 2 Unidad Puntas de corte o soldadura DISCO DE CORTE DE 9" $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590 23171509 Soldadura 2 kilogramo Soldadura SOLDADURA 3/3260/11 $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.452 $ 3.452

Total Neto	$ 26.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.874