1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1125-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES, DEPTO. DE OBRAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA JUEGOS INFANTILES EN CALLE MATURANA, DEPTO. DE OBRAS, MUNICIPALIDAD DE VICTORIA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUGUSTO E MEIER E HIJOS Y CIA LTDA R.U.T. 78.053.170-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas BROCHA HELA 2" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS CHICOS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 31211501 Pinturas al esmalte 5 Litro Pinturas al esmalte PINTURA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 20.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.750