1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1126-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-99-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-99-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1880/22-06-999-002 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 69968,07 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRICOLA RÍO AMARGO Spa Razón Social AGRÍCOLA Y FORESTAL RÍO AMARGO SPA R.U.T. 76.690.211-1 Sucursal AGRICOLA RÍO AMARGO Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida Adquisición de: INSUMOS, DETALLE SEGÚN ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO (indicar valores en este anexo y plazo de entrega).- Adquisición de: INSUMOS, DETALLE SEGÚN ANEXO ECONÓMICO ADJUNTO (indicar valores en este anexo y plazo de entrega).- $ 368.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.253 $ 368.253

Total Neto	$ 368.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.968
TOTAL OC	$ 438.221