1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1140-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. FERRETERIA, DEPTO. DE OBRAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt y Cia. Ltda. Razón Social FRINDT S.A. R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 6 Unidad no definida ANTIPARRAS DE POLICARBONATO ANTIPARRAS DE POLICARBONATO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31211903 Equipo para protección 12 Unidad no definida PAR DE GUANTES DE CABRITILLA PAR DE GUANTES DE CABRITILLA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 31211903 Equipo para protección 2 Unidad no definida CHUZOS CHUZOS $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 31211903 Equipo para protección 2 Unidad no definida COMBO DE 15 LBS CON MANGO COMBO DE 15 LBS CON MANGO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 106.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 106.600

Justificación de exención de impuesto