1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1149-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-84-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-84-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1830/31-02-004-004 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS PAFOR LTDA Razón Social SOCIEDAD DE ARIDOS REYES QUINTANA LTDA R.U.T. 76.562.769-9 Sucursal ARIDOS PAFOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1176 Metro Cúbico material arido cortado en 2 1/2" M3, además indicar plazo de entrega material arido cortado en 2 1/2" M3, además indicar plazo de entrega. $ 8.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.999.528 $ 9.999.528

Total Neto	$ 9.999.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.999.528

Justificación de exención de impuesto