1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1162-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ART. PUBLICITARIOS, PROGRAMA VINCULOS VERSION 13.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-9-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-72-032 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 31821,2 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor studio27 Razón Social RICARDO ANDRES MARTINEZ POBLETE R.U.T. 16.052.143-0 Sucursal studio27 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 100 Unidad no definida BOLSA FUELLE 30 X 40 X 12 BOLSA FUELLE 30 X 40 X 12 $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.000 $ 83.000 24111501 Bolsas de lona 96 Unidad no definida BOLSA FUELLE 50 X 40 X 12 BOLSA FUELLE 50 X 40 X 12 $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.480 $ 84.480

Total Neto	$ 167.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.821
TOTAL OC	$ 199.301