1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1183-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO, COORDINACION PDTI.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 76129,39 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO Razón Social RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO R.U.T. 10.133.093-1 Sucursal RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO, EL DIA 18 Y 20 DE JULIO DE 2018 A LAS 9:30 HRS.- SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO, EL DIA 18 Y 20 DE JULIO DE 2018 A LAS 9:30 HRS.- SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 400.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.681 $ 400.681

Total Neto	$ 400.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.129
TOTAL OC	$ 476.810