1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-119-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ADORNOS, ACCESORIOS 2024-2026, PROGRAMA ADULTO MAYOR.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 379, CC 45/22-04-999-025 del sistema PROEXSI LTDA.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 15523,38 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 18 Unidad no definida GLOBOS MIL FIGURAS SURTIDO COLORES X 50 GLOBOS MIL FIGURAS SURTIDO COLORES X 50 $ 4.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.702 $ 81.702

Total Neto	$ 81.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.523
TOTAL OC	$ 97.225