1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1217-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Adornos, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-173-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 20 Unidad guirnaldas tricolor copihue guirnaldas tricolor copihue $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 25132002 Globos de aire caliente 10 Unidad globo 09 standard x 50 globo 09 standard x 50 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 55121706 Banderas 15 Unidad bandera plastica x 10 bandera plastica x 10 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31201515 Cintas de papel 15 Unidad adornos tricolor grandes surtidos adornos tricolor grandes surtidos $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31201515 Cintas de papel 15 Unidad adornos tricolor gigante adornos tricolor gigante $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 98.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 98.400

Justificación de exención de impuesto