1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1226-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Artículos de higiene y salud año 2025-2027, ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-1-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140557101 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA Comuna Victoria Impuesto 197659,66 Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Razón Social FARMACIA CENTRAL TERESA AMANDA DUFEU TRONCOSO E.I. R.U.T. 76.895.204-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Teresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN COTIZACIONES ADJUNTAS $ 1.040.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.314 $ 1.040.314

Total Neto	$ 1.040.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.660
TOTAL OC	$ 1.237.974