1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1242-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción y otros años 2025-2027, LINEA 1, DIDECO, OFICINA DE DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-20-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1422/22-04-010-001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 26486,19 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA hormiga Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I R.U.T. 76.337.943-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA hormiga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 1 Unidad no definida VÁLVULA BOLA OTRA VÁLVULA BOLA OTRA $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 40 Unidad no definida DILUYENTE XILENO X1LT DILUYENTE XILENO X1LT $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.720 $ 127.720

Total Neto	$ 139.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.486
TOTAL OC	$ 165.887