1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-130-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro Materiales de Construcción y otros años 2023-2025, LINEA 1/sol. unid. de operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-19-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 603, CC 124 / 22-04-012-003 / 22-04-999-006 del sistema PROEXSI LTDA.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 200090,14 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 60 Unidad no definida MALLA RACHEL 80% X 4.2 ANCHO MALLA RACHEL 80% X 4.2 ANCHO $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.420 $ 72.420 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad no definida BARRE HOJAS CON MANGO BARRE HOJAS CON MANGO $ 7.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.581 $ 22.581 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad no definida AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040 31162413 Cierre de presión 6 Unidad no definida CANDADO MEDIANO CANDADO MEDIANO $ 5.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.606 $ 33.606 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 4 Unidad no definida BOTA DE AGUA BOTA DE AGUA $ 16.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.904 $ 64.904 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Unidad no definida GUANTE DE CABRETILLA COMB. CROMO S/FORRO GUANTE DE CABRETILLA COMB. CROMO S/FORRO $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520 31241501 Lentes 10 Unidad no definida LENTES SEGURIDAD POLICARBONATO CON PROTECCION UV, ANTI EMPAÑANTE, ANTIRAYADURA LENTES SEGURIDAD POLICARBONATO CON PROTECCION UV, ANTI EMPAÑANTE, ANTIRAYADURA $ 3.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.430 $ 34.430 53102102 Overol y sobretodo para hombre 20 Unidad no definida OVEROLES POPLIN GRIS C/ REFL-XL OVEROLES POPLIN GRIS C/ REFL-XL $ 7.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.980 $ 149.980 53102102 Overol y sobretodo para hombre 8 Unidad no definida TRAJE DE AGUA L TRAJE DE AGUA L $ 17.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.640 $ 136.640 53102202 Traje típico para hombre 3 Unidad no definida ZAPATOS DE SEGURIDAD ZAPATOS DE SEGURIDAD $ 25.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.652 $ 77.652 42293105 Retractores quirúrgicos de escudriño o rastrillo 3 Unidad no definida RASTRILLO TRUPER 16 DIENTES RASTRILLO TRUPER 16 DIENTES $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.831 $ 42.831 30111607 Cal viva 100 Unidad no definida CAL VIVA BOLSA KG CAL VIVA BOLSA KG $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 53102102 Overol y sobretodo para hombre 100 Unidad no definida OVEROL DESECHABLE L OVEROL DESECHABLE L $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.900 $ 184.900 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad no definida CALEFON DE 5 LTS. CALEFON DE 5 LTS. $ 125.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.202 $ 125.202

Total Neto	$ 1.053.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.090
TOTAL OC	$ 1.253.196