1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1335-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ADORNOS, ACCESORIOS 2022-2024, ADQUISICIONES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2305/22-04-014 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 19454,29 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dfiesta Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO R.U.T. 7.182.164-1 Sucursal dfiesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 36 Unidad no definida REMOLINOS DE PAPEL REMOLINOS DE PAPEL $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916 55121706 Banderas 25 Unidad no definida ADORNOS TRICILOR FIESTAS PATRIAS ADORNOS TRICILOR FIESTAS PATRIAS $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.475 $ 72.475

Total Neto	$ 102.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.454
TOTAL OC	$ 121.845