1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1349-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE PROD. CONF. DE MAN. TEXTILES, AÑO 2022-2024, OFICINA DE ABASTO DE AGUA POTABLE.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-110-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2612/22-04-999-032 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 9961,32 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elias Eluti e Hijo Ltda Razón Social ELUTI ELIAS E HIJO LIMITADA R.U.T. 80.310.700-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Elias Eluti e Hijo Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida CORTINA ROLLER DUO, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- CORTINA ROLLER DUO, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 52.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.428 $ 52.428

Total Neto	$ 52.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.961
TOTAL OC	$ 62.389