1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1351-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MANT. DE VEHICULOS, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2450/22-06-002/22-04-011 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 1071823,63 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6033188K Razón Social CARLOS ENRIQUE RIVAS VILUGRON R.U.T. 6.033.188-K Sucursal 6033188K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA., DETALLE SEGUN SOLICITUDES DE TRABAJO Y COTIZACIONES ADJUNTAS.- SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA., DETALLE SEGUN SOLICITUDES DE TRABAJO Y COTIZACIONES ADJUNTAS.- $ 5.641.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.641.177 $ 5.641.177

Total Neto	$ 5.641.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.071.824
TOTAL OC	$ 6.713.001